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    規范內部審計 強化內部管理

    2020-01-21 09:40:00     專題專欄     公司簡報

        內部審計工作是促進懲防體系的制度保證和責任機制建設的重要手段,可以及時發現制度和管理上的薄弱環節,預防化解經營風險,堵住“螻蟻之穴”,防止“潰堤之災”。審計法規部按照《衡水市建設投資集團2019年度內部審計計劃》以及主管領導提出的“審計工作要規范化,要強化審計結果運用,注重整改落實,發揮審計監督作用,促進集團效益提升,推動集團發展”的要求,2019年11月11日至11月26日對集團各部室司開展了內部專項審計檢查。

        此次內審主要是對集團各部室司2019年度內部采購方式及流程、公務用車使用管理、公章管理和使用、增值稅發票管理和利潤分紅管理等制度執行情況進行現場審計。審計法規部嚴格履行審計程序,對重要事項進行了必要的延伸和追溯,做到有據可查、環節回放,質量可控,先后下發了《審計法規部關于開展內部檢查的通知》(衡建投審[2019]4號)、《衡水市建設投資集團有限公司關于對內部審計檢查問題進行整改反饋的通知》(衡建投審[2019]5號)、《衡水市建設投資集團有限公司關于下發2019年度內部專項審計報告的通知》(衡建投審[2019]6號)等文件,對于各部室司及子公司部分存在采購方式不正確、車輛充油卡登記事項不全、派車單填寫事由不完整、超出用車范圍、用章審批登記表填寫不完整、增值稅發票復核人收款人或開票人無名字、發票稅號錯誤等問題,提出具體整改建議,督促各部室司在限定時間內整改,及時反饋落實情況。

        通過此次專項審計檢查,提高了各部室司對內部審計的認識,增強了各部室司遵守集團規章制度的自覺性。在2020年工作謀劃上,審計法規部將進一步拓展審計范圍,規范審計程序,強化審計結果應用,建章立制抓整改,切實發揮審計“看門”作用,為集團發展壯大保駕護航。(供稿:審計法規部)

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