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    審計法規部開展強內控、防風險

    2017-11-27 17:09:00     專題專欄     公司簡報

        為進一步強化內部控制、防范管理風險,提高全體干部職工遵守集團規章制度意識,審計法規部于2017年11月9日至17日對集團出臺的有關規章制度的貫徹執行情況開展了內部專項檢查。

        審計法規部根據集團公司出臺的《關于進一步規范購買銀行理財產品的通知》、《關于進一步規范公章管理和使用的通知》、《關于規范集團公司增值稅發票管理有關問題的通知》等相關制度文件,將集團各部室司購買理財產品、公章使用登記情況、增值稅發票開具情況作為重點檢查領域,嚴查制度落實情況,對查出的問題進行內部通報,并要求相關單位限期整改。

        通過此次檢查,進一步規范了集團對購買理財產品、公章使用、增值稅發票開具等方面的管理,提高了各部室司遵守規章制度的自覺性,有效地防范了風險,為集團各項業務健康快速發展保駕護航。

    (供稿審計法規部)

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